Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2021-01-29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" 2021-01-29 2021 http://www.lauropoliscuole.edu.it/avcp/2021/datil190.xml IODL XC131C5FDD 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 13 del 20/5/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio 240.00 2021-05-28 2021-05-28 240.00 Z053388B86 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31, CO. 6 D.L. 41/2021 Saldo fattura n. 28A del 3/11/2021 SOLUZIONE UFFICIO SRL - MONITOR INTERATTIVO+CARRELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 2500.00 2021-11-05 2021-11-05 2500.00 Z09307E5B5 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 225 del 8/2/2021 per software AXIOS anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION 03942311212 3D SOLUTION 655.00 2021-02-26 2021-02-26 655.00 Z0A29F1A64 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo Ricevuta n. 04 del 16/11/2020 ESPERTI per progetto FSEPON-CL-2018-439 "Io Cittadino Digitale" 10.2.2A 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 97037310782 ASSOCIAZIONE APPRENDERE DIGITALE 97037310782 ASSOCIAZIONE APPRENDERE DIGITALE 8400.00 2021-02-23 2021-02-26 8400.00 Z0A3246B87 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 17 del 28/6/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio 166.70 2021-07-06 166.70 Z0B2E91274 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 465 del 5/7/2021 RPD MAGGIO 2020 A MAGGIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. 650.00 2021-07-06 650.00 Z0D31A0562 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 149 del 21/5/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 CONQUEST Srl 04227170281 CONQUEST Srl 141.00 2021-05-28 2021-05-28 141.00 Z1433B2853 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 2460 del 17/11/2021 - Assicurazione alunni e personale scolastico 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 3547.50 2021-11-23 2021-11-30 3547.50 Z1A3165E94 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 11 del 17/4/2021 Riparazione e installazione hardware HARD DISK PC e ALIMENTATORE SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio 430.00 2021-04-26 2021-04-26 430.00 Z1B330828C 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 3 del 14/9/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO 40.41 2021-09-21 2021-09-21 40.41 Z2633750DD 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 36/2021 del 26/10/2021 MATERIALE PUBBLICITARIO/DIDATTICO FSERPON-CL-2019-43 Mia sta a cuore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO 423.56 2021-11-05 2021-11-05 423.56 Z28338B746 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 185 del 23/10/2021 Paper Toys :ART. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 “Decreto sostegni-bis” MATERIALE per l’igiene individuale e ambientale emergenza epidemiologica da COVID19: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI 1096.37 2021-11-05 2021-11-05 1096.37 Z2F3229417 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 12100608100000000078 del 25/6/2021 Attrezzi/materiali campionati studenteschi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON Italia S.r.l. 02137480964 DECATHLON Italia S.r.l. 252.25 2021-06-28 2021-06-28 252.25 Z2F3229471 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Asaldo fattura 12100608100000000078 del 25/6/21 per integrazione voce differenziata in fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON Italia S.r.l. 02137480964 DECATHLON Italia S.r.l. 0.63 2021-07-05 2021-07-05 0.63 Z32321920E 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Sado fattura 451 del 17/6/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. 40.00 2021-07-06 2021-07-06 40.00 Z343152012 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 1917 del 29/4/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 344.56 2021-05-28 2021-05-28 344.56 Z38338916D 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 26A del 20/10/2021 : Acquisto KIT per connessione/lettura Green Pass telefoni mobile compresi dis scheda Art. 31 D.L. 41 del 22/3/2021 Comma 1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 2200.00 2021-11-05 2021-11-05 2200.00 Z3A338BB25 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31, CO. 6 D.L. 41/2021 - CARTA ad uso didattico Paper Toys Saldo fattura n. 194 del 26/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI 308.23 2021-11-05 2021-11-05 308.23 Z3B2905820 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Compenso Progetto: FSEPON-CL-2018-42 - ESPERTI 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 97025460789 97025460789 4200.00 2021-02-25 2021-02-26 4200.00 Z3D321A3BA 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 12/21 del 4/10/2021 Fornitura di n. 540 pasti per mensa progetto: FSEPON-CL-2019-43 Mi sta a cuore 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PRLMCL83P13F205E RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO PRLMCL83P13F205E RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO 2545.45 2021-10-07 2021-10-07 2545.45 Z3D3375229 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Materiale Pubblicitario - FSEPON-CL-2019-186 Senza Barriere 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO 423.56 2021-11-05 2021-11-05 423.56 Z5033C9A72 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. FPA 4/21 del 11/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO 231.14 2021-11-24 2021-11-24 231.14 Z573301B1A 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 151 del 11/9/2021 piano estate ex art. 31 comma 1 D.L. 41 del 22/3/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI 308.00 2021-09-21 2021-09-21 308.00 Z5B339D888 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 000264/2021 del 22/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00362380511 ELEAR SRL 00362380511 ELEAR SRL 748.00 2021-11-23 2021-11-23 748.00 Z6333C92D2 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 2559 del 08/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio 270.00 2021-11-23 2021-11-23 270.00 Z652F8F339 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 3A del 20/1/2020 per Acquisto Kit per connessione DAD alunni disagiati Legge 137 art. 21 c. 3 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 1800.00 2021-02-01 2021-02-01 1800.00 Z6731238E5 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 1 del 29/3/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO SRNPQL74R13C002W P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO 90.29 2021-04-26 2021-04-26 90.29 Z6832229E3 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 7 del 19/3/2021 per materiali e riparazioni PC-LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio SLVNTN71C06A773M MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio 980.00 2021-03-23 2021-03-23 980.00 Z7A334F6F2 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n . 9 del 8/10/2021 acquisto dischi palstica segnaposto adesivi ANTICOVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRFNC93A18Z133F GLOBAL SERVICE di PERRI Francesco PRRFNC93A18Z133F GLOBAL SERVICE di PERRI Francesco 110.00 2021-10-09 2021-10-09 110.00 Z7B32FC5B3 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 2021E23411 del 10/9/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO 00150470342 Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO 158.40 2021-09-21 2021-09-21 158.40 Z7D314108C 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 134 del 9/4/2021 DEFIBRILLATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779690365 LOW COST SERVICE SRL 03779690365 LOW COST SERVICE SRL 819.67 2021-04-26 2021-04-26 819.67 Z8130E8BCA 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" ABBONAMENTO A DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA FATTURA 01854/21 del 8/3/2021 - DIRIGENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 170.00 2021-04-07 2021-04-07 170.00 Z8630F1F3A 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 8 del 18/3/2021 Materiale pubblicitario progetto: FSEPON-CL-2018-439 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO PNTPLG60S16C002C NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO 1472.88 2021-03-23 2021-03-23 1472.88 Z8E331BDE1 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" N. METRI 8 DI TASPPETI/ZERBINI - PREZZO 9,84/MT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02534970781 PESCE SRL 02534970781 PESCE SRL 78.69 2021-10-21 2021-10-21 78.69 Z8F28CA25 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 1012300485 del 15/3/2021 Servizio di tesoreria 1 gennaio al 31 dicembre 2020 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 1500.00 2021-04-26 2021-12-31 1500.00 Z9030BA5B2 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 01 del 22/2/2021 per fornitura mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03540700782 VALEVERO SNC PARAFARMACIA 03540700782 VALEVERO SNC PARAFARMACIA 85.71 2021-02-26 2021-02-26 85.71 Z94325E2FC 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 4 del 6/7/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRCVCN78P30D086V Ing Vincenzo CURCIO CRCVCN78P30D086V Ing Vincenzo CURCIO 374.08 2021-09-21 2021-09-21 374.08 Z9D2F8F788 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 2A del 20/1/2020 - Acquisto n. 16 Notebook per DAD Legge 137 del 28/10/2020 art. 21 comma 3 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 6160.00 2021-02-01 2021-02-01 6160.00 ZA130B1153 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Acconto del 50% contratto gegionale ClasseViva e Segreteria digitale anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma Spa 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma Spa 2300.00 2021-02-26 2021-07-06 2300.00 ZA53150F77 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 20214E11310 del 13/4/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO 00150470342 Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO 85.77 2021-04-26 2021-04-26 85.77 ZA63378ED1 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 25 del 20/10/2021 - Toner fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 220.00 2021-11-05 2021-11-05 220.00 ZB033B2836 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 2168 del 09/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 1612.50 2021-11-23 2021-12-31 1612.50 ZB1331F660 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" NUMERO D'ORDINE : MO14121772 - Rinnovo dominio www.lauropoliscuole.edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT 04552920482 ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT 38.99 2021-09-21 2021-12-31 38.99 ZBF3358806 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 639 del 13/10/2021 mascherine FFP2 ex art. 31 D.L. 41 del 22/3/2021 COMMA 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08050520967 BLUEBAG ITALIA Srl 08050520967 BLUEBAG ITALIA Srl 600.00 2021-10-21 2021-10-21 600.00 ZC53302910 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura 661 del 15/9/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01663570784 01663570784 342.87 2021-09-21 2021-09-21 342.87 ZC833701F8 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 686 del 22/10/2021 Mascherine FFP2 per legge 133/202021: ART. 31, COMMA 1 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08050520967 BLUEBAG ITALIA Srl 08050520967 BLUEBAG ITALIA Srl 600.00 2021-11-05 2021-11-05 600.00 ZDD338B709 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 186 del 23/10/2021 Paper Toys: ART. 31 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021 COMMA 1 MATERIALE per l’igiene individuale e ambientale emergenza epidemiologica da COVID19: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI CCENTN83D28C349K PAPER TOYS di Antonio CECI 3895.93 2021-11-05 2021-11-05 3895.93 ZDE33B24EC 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. 67E del 09/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02160230781 02160230781 248.85 2021-11-23 2021-11-23 248.85 ZE231238B6 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Numro d'ordine : MO13585931 rinnovo hostin lauropoliscuole.gov.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT 04552920482 ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT 41.99 2021-03-25 2021-03-25 41.99 ZF133BA2A4 94005990786 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. Troccoli" Saldo fattura n. V3-26951 del 11/11/2021 - Prima consegna di parte dell'ordine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 318.35 2021-11-24 2021-11-24 318.35